2022年郴州技師學院部門預算

 

 

目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

2．機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.國有資本經營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23. 政府采購預算表

24. 政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2．政府采購情況

3．績效目標設置情況

4．國有資產占用使用情況

九、名詞解釋

 

 

一、基本概況

1．職能職責。

郴州技師學院是由郴州市人民政府主辦主管，省人社廳進行業務指導的全額財政撥款事業單位。學院是以培育中級工、高級工、技師為主要任務，集職前教育、職后培訓、職業技能培訓鑒定、成人教育、就業服務為一體的綜合性技工院校，占地面積308畝，總建筑面積13萬多平方米，現有在校學生6000余人，在職教職工351人。其中，副高職稱以上的教師90人，“雙師型”教師136人，湖南省首席百佳技師5人，有15名教師分別獲得省、市“技術能手”榮譽稱號。學院先后被確定為國家重點技工院校、國家高技能人才培養基地；榮獲全國職業教育先進單位、全國農村青年轉移就業先進單位、湖南省技工院校招生就業先進單位、湖南省技工教育培訓研究與教材建設先進單位、湖南省文明標兵校園等榮譽稱號。

2．機構設置。

郴州技師學院內設黨政管理機構9個：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統戰部、教務處、招生就業處、學生工作處、財務處、后勤處、保衛處；內設教學教輔機構11個：智能制造系、汽車工程系、信息工程系、經貿管理系、旅游管理系、工藝美術系、基礎教育部、技能鑒定部、教育科學研究所、教學督導室、培訓學院。無內設二級機構。學院是非營利性的全額撥款事業單位，現有編制數360個。截至2022年1月底，我院職工人數共計511人，其中：全額編制職工312名，退伍安置人員4名，編外聘用人員35名，離休人員1名，退休人員159名。

二、部門預算單位構成

郴州技師學院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的只有郴州技師學院部門本級。

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.國有資本經營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23.政府采購預算表

24.政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預算。2022年年初預算數8989.98萬元，其中，經費撥款7043.98萬元，納入預算管理的非稅收入106萬元，財政專戶管理的非稅收入1480萬元，事業單位經營服務收入360萬元。收入較去年減少64.74萬元，主要原因是經費撥款減少208.74萬元，納入預算管理的非稅收入增加56萬元，財政專戶管理的非稅收入增加398萬元，事業單位經營服務收入減少310萬元。

（2）支出預算。2022年年初預算數8989.98萬元，其中，教育支出8060.76萬元，社會保障和就業支出649.63萬元，住房保障支出279.59萬元。支出較去年減少64.74萬元，主要原因基本支出增加1921.33萬元、項目支出減少1316.07萬元，事業單位經營服務支出減少670萬元。（其中：教育支出減少60.69萬元，社保保障和就業支出減少6.06萬元，住房保障支出增加2.01萬元）。

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入7149.98萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預算數為5632.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：

①工資福利支出5068.03萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出92.52萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出471.5萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出。2022年年初預算數為1517.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

①重點項目安排情況

a教育綜合發展專項—教育費附加改擴建項目支出1000萬元，主要用于學院改擴建項目圖書館及10#11#棟學生公寓及地下停車場等支出。

②運行維護經費、業務工作經費、其他項目安排情況。

a運行維護經費192.93萬元，其中：實訓專項材料42萬元、學生思品教育相關經費49萬元、非稅收入征收成本101.93萬元，主要用于學院學生實訓耗材材料及學生開展思想教育活動，職業技能中心設施設備、題庫建設方面成本等相關支出。

b業務工作經費140萬元，主要用于學院師生參加各類職業技能大賽相關支出。

c其他項目經費185萬元，主要用于編外教師的工資福利等相關支出。

五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2022年一般公共預算安排“三公”經費預算數16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費13萬元（其中：購置費0萬元、運行費13萬元），公務接待費3萬元。2022年“三公”經費預算比2021年“三公”經費預算減少2萬元，主要原因是我院嚴格執行中央“八項規定”和市委市政府關于厲行節約反對浪費的相關規定。

六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

2022年一般公共預算安排一般性支出經費預算數448.9萬元，其中：商品和服務支出413.9萬元，資本性支出35萬元。2022年一般性支出經費預算與2021年相比增加130.9萬元，其中：商品和服務支出增加95.9萬元，資本性支出增加35萬元，主要原因是增加了職業技能鑒定中心設施設備、題庫建設等相關支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2022年郴州技師學院部門本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款471.5萬元，比2021年預算增加2.24萬元，增長0.47%。

2．政府采購情況

2022年政府采購預算（含政府購買服務）485.5萬元，其中：政府采購貨物預算485.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．績效目標設置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。

2022年部門整體支出績效目標金額8989.98萬元，其中：基本支出6839.05萬元、項目支出2150.93萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。

2022年部門專項（項目）支出績效目標金額1150.93萬元，其中：非稅收入征收成本734.93萬元、流動編制人員專項經費185萬元、全國職業技能競賽訓練及參賽專項經費140萬元、實訓專項材料42萬元、學生思品教育相關經費49萬元。

（3）重點項目績效目標情況。教育綜合發展專項—教育費附加改擴建項目1000萬元。

4．國有資產占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州技師學院部門共有車輛4輛,其中：一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。

（2）大型設備占用使用情況。郴州技師學院部門共有單價50萬元以上的通用設備3臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州技師學院共有房屋83932.18平方米，其中辦公用房5166平方米，業務用房78680.18平方米，其他86平方米。

（4）其他國定資產占用使用情況。 計算機(臺)筆記本電腦425臺，復印機（臺）含多功能打印機126臺。

九、名詞解釋

1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

郴州市部門預算公開表.xlsx